Наименование ВЦП

  «Энергоресурсоэффективность в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области на 2010 – 2012 годы»

Наименование ГРБС

  Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области

  Задача ГРБС, на решение которых направлена ВЦП

  Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счёт внедрения приборов учёта, замены энергоёмкого оборудования на энергоэффективное, использование энергосберегающих технологий для обеспечения комфортной среды и безопасных условий пребывания

Срок реализации ВЦП

  2010-2012 годы

Ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП

  Наименование показателей

1.   Снижение затрат на энергообеспечение учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области , за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы (в % от уровня платежей 2009г.);

2.    Доля учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области , в которых заменено и смонтировано энергооборудование и инженерные сети на более энергоэффективное (в % от общего количества подведомственных учреждений, в которых предусмотрено выполнение работ);

3.    Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов (в % от общего количества подведомственных учреждений)

4.   Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, обеспеченных энергопаспортами  (в % от общего количества подведомственных учреждений).

  Плановое значение показателей по итогам реализации ВЦП

  1. Снижение затрат на энергообеспечение учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области,   за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы (в % от уровня платежей 2009г.)    

В 2010 г.: 5 %

В 2011 г.: 10 %

В 2012 г.: 15 %

  2. Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, в которых заменено и смонтировано энергооборудование и инженерные сети на более энергоэффективное.      (в % от общего количества подведомственных учреждений, в которых предусмотрено выполнение работ);

В 2010 г.: 57,47%

В 2011 г.: 72,07 %

В 2012 г.: 100 %

  3. Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов (в % от общего количества подведомственных учреждений)

В 2010 г.: 85,13%

В 2011 г.: 92,43%

В 2012 г.: 100 %

  4. Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, обеспеченных энергопаспортами  (в % от общего количества подведомственных учреждений)

В 2010 г.: 61 %

В 2011 г.: 100%

В 2012 г.: 100 %

Расходы на реализацию ВЦП

  Всего за счёт средств областного бюджета:

4973,4 тыс. руб.

в том числе по годам:

2010 год – 160,3;

2011 год – 1483,1;

2012 год – 3330,0 .

Описание задач ГРБС

Основной задачей ведомственной целевой программы «Энергоресурсоэффективность в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области на 2010 – 2012 годы» является сокращение потребления  энергетических ресурсов в подведомственных учреждениях. Высокая значимость  энергосбережения обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть бюджета Ульяновской области, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование не допустимо. За период  реализации вышеназванной программы планируется снижение затрат на энергообеспечение учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, на 15%   за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы (в процентах от уровня платежей 2009г.)

Описание проблем, с которыми связано решение задачи

   В условиях дефицита областного бюджета решение задачи сокращения потребления энергетических ресурсов является одним из направлений сокращения бюджетных расходов. В настоящее время на территории Ульяновской области осуществляют свою   деятельность 17 учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области.

   Оснащённость  приборами учёта потребления энергоресурсов в учреждениях составляет .:

- электроэнергии- 98,4%;

- тепловой энергии- 84,6%;

- ХВС- 72,4%;

- Обеспеченность действующими энергетическими

   паспортами-61%

Доля учреждений оборудованных  автоматизированной системой регулирования температуры теплоносителя - 0%

Доля учреждений  с утепленным контуром зданий – 83,3%

Доля учреждений,  оборудованных энергосберегающими    лампами – 70%.

 Доля учреждений,  оборудованных светильниками с энергосбере-гающими лампами – 77,8%

Реализации  программных мероприятий позволит  снизить затраты на энергообеспечение подведомственных учреждений и довести вышеуказанные показатели до 100%

Пути выбранные для решения задачи

  Реализация мероприятий Программы, осуществляется в два этапа:

1.  Первым этапом реализации ВЦП будет являться разработка проектно-сметной документации на мероприятия энергосбережения (июль 2010 г. – июнь 2012 г.).

2.    Вторым этапом реализации программы будет являться внедрение мероприятий энергосбережения (август 2010 г. – декабрь 2012 г.).

Для решения задачи необходимо:

1. Изготовить (заменить с истекшим сроком действия) энергетические паспорта учреждений (по объектно).
2. Установить ( заменить) узлы (приборы) учёта электрической энергии, тепловой энергии, ГВС, ХВС.
3. Приобрести, установить энергосберегающие светильники и лампы (заменить лампы накаливания).
4. Произвести утепление контура зданий.

Методика расчёта и (или) получения конечного результата

Наименование показателя

Методика расчёта (получения)

Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, обеспеченных энергопаспортами  (в % от общего количества подведомственных учреждений)

Дэ = (Кэ:Кобщ)*100%

Дэ – доля подведомственных учреждений обеспеченных энергопаспортами;

Кэ – количество подведомственных учреждений обеспеченных энергопаспортами;

К общ – общее количество подведомственных учреждений.

Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов (в % от общего количества подведомственных учреждений)

Дпу = (Кпу:Кобщ)*100%

Дпу – доля подведомственных учреждений оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов ;

Кпу – количество подведомственных учреждений оснащенных средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов ;

К общ – общее количество подведомственных учреждений.

Доля  учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области, в которых заменено и смонтировано энергооборудование и инженерные сети на более энергоэффективное.         (в % от общего количества подведомственных учреждений, в которых предусмотрено выполнение работ);

S _эн.эф. =( S_з : S_общ ) *100 %

S _эн.эф – доля подведомственных учреждений , в которых заменено и смонтировано энергооборудование и инженерные сети на более энергоэффективное;

S_з – количество подведомственных учреждений, в которых заменено и смонтировано энергооборудование и инженерные сети на более энергоэффективное;

S_общ - общее количество подведомственных учреждений в которых предусмотрено выполнение работ;

Снижение затрат на энергообеспечение учреждений, подведомственных Департаменту культуры и архивного дела Ульяновской области,   за счет уменьшения платы за топливно-энергетические ресурсы (в % от уровня платежей 2009г.)

Э_затр = (З_кп/ З_оп)*100% -(З_кт/З_от)*100%

З_кп- затраты на энергообеспечение  подведомственных учреждений  прошлого периода;

З_об – общие затраты на содержание подведомственных учреждений прошлого периода;

З_кт - затраты на энергообеспечение  подведомственных учреждений текущего периода;

З_от - общие затраты на содержание подведомственных учреждений  текущего периода;

Описание механизма реализации ВЦП

  Управление реализацией ВЦП осуществляется государственным заказчиком – Департаментом культуры и архивного дела Ульяновской области.

  Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное исполнение денежных средств, согласовывает с исполнителями бюджетную заявку на поэтапную реализацию мероприятий Программы (прилагается).

  Директора подведомственных учреждений ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляют в Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области отчет, содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий Программы;

- анализ причин невыполнения мероприятий Программы;

-общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов.

  Оценка реализации Программы производится ежеквартально. По итогам года ОГУК предоставляют в Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области информацию с использованием показателей индикаторов.

  Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области ежегодно представляет отчёт о реализации ВЦП в Министерство экономики Ульяновской области и Министерство финансов Ульяновской области

Описание рисков реализации ВЦП

  Внешние риски:

- непредвиденный выход из строя оборудования, вызванный форсмажорными обстоятельствами;

- инфляция в определённой степени обесценивает результаты, достигаемые при энергосбережении.

  Внутренние риски:

- аварийные ситуации при эксплуатации оборудования;

  Программа предусматривает минимизацию рисков, прежде всего за счет приоритетного статуса Программы и механизмов организации управления ею, постоянного взаимодействия с руководством и персоналом учреждений, в которых реализуются мероприятия Программы.

  Риск недостаточной гибкости Программы к изменению внешних условий,    должен быть минимизирован организацией мониторинга достижения результатов Программы.

  Проведение мониторинга должно обеспечить своевременное обнаружение сбоев в достижении запланированных  результатов, провести анализ причин и скорректировать при необходимости цели, задачи и конкретные механизмы реализации Программы.

Мероприятия по снижению рисков реализации Программы:

1.Организация сервисного обслуживания оборудования.

2.Организация системы оперативного сбора данных и устранение выявленных нарушений, что позволит выявить и взять под контроль потери ресурсов, установить контроль качества, снизить вероятность аварий.